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1、負責制定各級會計科目，進行日常財務核算。
2、審核記賬憑證、財務收支、貨幣資金結算事項。
3、及時查驗收到的發票是否合格，不符合規定的票據及時聯系經辦人或開票方更換；
4、發票及時錄入用友，整理好憑證及附件，及時裝訂當月憑證，及時歸檔保存。
5、嚴格按照公司的報銷制度審核報銷單、支款單，核對相關金額是否正確，票據是否合規，需要整改的要及時告知報銷人，做好二級復審工作。
6、做好納稅籌劃，根據開票量提前規劃好進項發票及成本發票。
7、及時出具財務報表，做好納稅申報，及時歸檔保存。
8、及時購買發票，根據生產部、市場部的要求開具發票。
9、做好公司同銀行、工商、稅務等政府部門的良好關系，維護公司利益。
10、做好相關會計檔案資料的管理，會計檔案不得攜帶外出，如果有關單位需要查閱、復制、摘錄會計檔案，需經部門經理批準，并做好“登記工作”。若有特殊情況，需報經總經理批準。
11、配合辦公室、投標部等部門提供相關數據及資料。
12、完成部門領導安排的其他工作。