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1、發票業務
做進項票收票登帳記錄；
應付賬款臺帳及時記錄回票信息；
進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用；
核對數量、金額。確認無誤后開票；
銷項票據附上匹配相對應的發貨單，核對無誤備做賬用；
2、核對賬目
入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對；
出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對；
倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部）；
與供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬；
協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
3、報表制作
月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表；
做好銷售月報、季報、年報。
4、憑證管理
做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存；
所有原始票(piao)據(ju)收集(ji)和分類整理，以備做賬用。.