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1. 對預約單、流轉單信息進行核對、核對無誤開具機打收據；
2. 和銷售客服人員進行當天收款情況以及銷售房源明細的核對并發送報
表至財務相關負責人；
3. 每月月初進行上月銷售情況的匯總，核對無誤后，發送公司財務部相關
負責人各一份；
4. POS 機的使用、入住費用的計算、收取、收據存根聯的保管；
5. 每周進行欠款情況的查詢，出具欠款明細表與銷售客服人員進行溝通，
及時催款；
6. 協助銷售辦理集中開盤及交房工作；
7. 妥善保管收據的存根聯，方便查詢；
8. 妥善保管銷售收款專用章，不得出借，收款專用章只用于項目銷售收款
收據的蓋章，不得挪作他用；
9. 配合公司財務部、銷售部的其他工作。