問 最近有一家公(gong)司(si)來我們學(xue)校招聘內(nei)部控制專員(yuan)的崗位，不知道(dao)這個崗位主要是干什么的？

答 1.負責計劃并推(tui)動(dong)企(qi)業(ye)(ye)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)(li)（ERM）相關項目，維護風(feng)險(xian)矩陣及(ji)關鍵(jian)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)點(dian),并根據法(fa)規及(ji)業(ye)(ye)務發展定(ding)期修定(ding)更新(xin)。 2.對部(bu)(bu)門(men)內(nei)及(ji)部(bu)(bu)門(men)間流程的(de)(de)(de)(de)合法(fa)性(xing)(xing)、合規性(xing)(xing)、合理(li)(li)性(xing)(xing)進(jin)(jin)行風(feng)險(xian)評估，并能(neng)提出(chu)相應(ying)風(feng)險(xian)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)措(cuo)施(shi)。 3.對現有(you)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)、流程的(de)(de)(de)(de)有(you)效性(xing)(xing)、合理(li)(li)性(xing)(xing)進(jin)(jin)行評估并改進(jin)(jin)，同(tong)時對缺(que)乏制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)、流程的(de)(de)(de)(de)業(ye)(ye)務，協同(tong)相關部(bu)(bu)門(men)進(jin)(jin)行建立和實施(shi)。 4.提供(gong)優化日常工(gong)作(zuo)流程、完(wan)善內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)、控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)和降低內(nei)外部(bu)(bu)風(feng)險(xian)等方面的(de)(de)(de)(de)意(yi)見(jian)和建議(yi)。 5.根據公司需要(yao),以及(ji)外部(bu)(bu)審計機構要(yao)求,進(jin)(jin)行內(nei)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)和關鍵(jian)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)點(dian)的(de)(de)(de)(de)審計。 6.對實際業(ye)(ye)務中(zhong)發現的(de)(de)(de)(de)審計問題進(jin)(jin)行跟進(jin)(jin)，分析(xi)問題實質，幫助進(jin)(jin)行整改。 7.與(yu)業(ye)(ye)務單(dan)元及(ji)各支持(chi)部(bu)(bu)門(men)保持(chi)良好溝(gou)通(tong),進(jin)(jin)行內(nei)控(kong)宣導和培(pei)訓。 8.管(guan)理(li)(li)層指派的(de)(de)(de)(de)其他(ta)工(gong)作(zuo)包括特(te)殊目的(de)(de)(de)(de)審計和調查等。